目   錄

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

（二）單位2023年重點工作

二、部門預算單位構成

三、收支預算情況說明

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

（一）公務接待費與2022年預算相比

（二）公務用車購置及運行維護費與2022年預算相比

（三）因公出國（境）經費與2022年預算相比

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

根據《中華人民共和國工會法》《四川省<中華人民共和國工會法>實施辦法》和《中國工會章程》等有關規定，廣元市總工會的基本職能是：貫徹執行黨的路線方針政策，執行全國、全省和全市工會代表大會、全委會制定的工會工作目標和要求；依照法律和章程，組織和指導全市各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職工合法權益職能；協助做好全國、省、市勞動模范的推薦、評選和管理工作；負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

（二）2023年重點工作

一是掀起學習貫徹黨的二十大精神熱潮。精心研制市總機關和全市工會系統學習計劃和宣傳宣講方案，組織開展形式多樣、鮮活生動的學習宣傳教育、研討交流活動，推動黨的二十大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想在工會干部和廣大職工群眾中走深走實；二是持續用力推進工會各項重點工作。持續用力做好新就業形態勞動者建會入會、權益保障和關愛服務，扎實推進產業工人隊伍建設改革，堅決防范和維護勞動領域政治安全，高質效抓好戶外勞動者站點建設，開展“縣級工會加強年”等重點工作，高質量打造一批廣元工會工作特色品牌；三是組織動員職工建功新征程。全面貫徹落實省委、市委工作會議精神，堅持拼字當頭、產業為先、環境為要，實施好全市工會系統助力“拼經濟、搞建設、促發展”各項措施，積極助力企業紓難解困、促進社會消費、助力疫情防控，進一步提升工會服務高質量發展的貢獻率，突出幫扶服務職工群眾的實效性。

二、部門預算單位構成

市總工會下屬二級預算單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。主要包括：廣元市總工會。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、農林水支出。市總工會2023年收支總預算1011.47萬元，比2022年收支預算總數增加122.44萬元，增長13.77%，扣除一次性安排等因素后，同口徑增加122.44萬元，主要原因是在職人員及離退休人員經費增加、黨建經費及離退休人員活動經費增加。

（一）收入預算情況

市總工會2023年收入預算1011.47萬元，其中：一般公共預算撥款收入1011.47萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市總工會2023年支出預算1011.47萬元，其中：基本支出238.84萬元，占23.61%；項目支出772.63萬元，占76.39%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市總工會2023年財政撥款收支總預算1011.47萬元，比2022年財政撥款收支總預算增加122.44萬元，增長13.77%，扣除一次性安排等因素后，同口徑增加122.44萬元，主要原因是在職人員及離退休人員經費增加、黨建經費及離退休人員活動經費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1011.47萬元；支出包括：一般公共服務支出870.77萬元、社會保障和就業支出135.23萬元、農林水支出5.46萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市總工會2023年一般公共預算當年撥款1011.47萬元，比2022年預算數增加122.44萬元，增長13.77%，主要原因是在職人員及離退休人員經費增加、黨建經費及離退休人員活動經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出870.77萬元，占86.09%；社會保障和就業支出135.23萬元，占13.37%；農林水支出5.46萬元，占0.54%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）2023年預算數為870.77萬元，主要是在職人員經費、工會經費、勞模春節慰問金及療休養經費、困難勞模補助及勞模體檢經費、困難職工幫扶經費等。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為135.23萬元，主要是離退休人員經費。

3.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）2023年預算數為5.46萬元，主要是鄉村振興駐村工作隊經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市總工會2023年一般公共預算基本支出238.84萬元，其中：人員經費226.69萬元，主要包括：離休費、離退休人員生活補助、在職人員經費等支出。公用經費12.15萬元，主要包括：黨建經費、離退休人員活動經費等支出等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市總工會2023年“三公”經費財政撥款預算數0.00萬元，與2022年預算持平。主要原因是市總工會“三公”經費源自工會經費，財政不進行預算及撥付。

（一）公務接待費與2022年預算相比

2023年公務接待費預算數0.00萬元，與2022年預算數持平。

（二）公務用車購置及運行維護費與2022年預算相比

2023年公務用車購置及運行維護費預算數0.00萬元，與2022年預算數持平。

（三）因公出國（境）經費與2022年預算相比

2023年因公出國（境）經費預算數0.00萬元，與2022年預算數持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

市總工會2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

市總工會2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年，市總工會機關運行經費財政撥款預算為12.15萬元，比2022年預算增加4.28萬元，上升54.38%。主要原因是黨建經費和離退休人員活動經費增加。

（二）政府采購情況

2023年，市總工會安排政府采購預算0.00萬元。

（三）國有資產占有使用情況

市總工會目前各類資產購入經費源自工會經費，根據《工會行政事業性資產管理辦法》第3條規定：“工會行政事業資產都是屬于工會所有的社團資產，其不動產和動產受法律保護。中華全國總工會對各級工會行政事業性資產擁有終極所有權?！薄端拇ㄊ?lt;中華人民共和國工會法>實施辦法》第48條規定：“工會的經費和利用工會經費興建、購置的房屋、設備、設施等固定資產及其下屬企業、事業單位的財產屬于工會資產?！惫适锌偣钟匈Y產屬工會資產，暫未占有使用國有資產。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2023年市總工會部門預算項目均按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。編制部門整體績效目標41條，涉及金額1011.47萬元，編制績效目標的專項項目共計5個，涉及金額772.63萬元。（詳見副表）

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）：指財政對工會事務的補助支出。

（三）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（四）農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、農村基礎設施建設、生產發展、社會發展等以外的其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面的支出。

（五）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指納入部門預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。